A.如公司综合办已提供交通工具,将不予以报销相关交通费用
B.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
C.已申请私车公用员工,路桥费、停车费需实报实销,随行人员不再报销相关交通费用
D.报销交通费用简化流程,完成OA前置后无须填写出差报销单,但支出证明单仍需填写
A.差旅费开支范围包括在途交通交通费、住宿费、市内交通费
B.业务招待费按照职务标准报销,报销金额不得超过标准金额
C.其他不常用或价格较高的办公用品,可先购买再申请报销
D.公司自有车辆由人政部负责统一安排调度,费用实报实销
A.公共交通出行,凭合规票据实报实销
B.公司派车外出者不能报销市内交通费
C.乘坐出租车或网约车(只能选择经济类车型)的,事先必须取得部门负责人的批准
D.享受公司汽车油费补贴的人员还可以报销市内交通费
A.误餐补助、交通补助等差旅补助需要提供发票
B.在相关流程处必须引入出差申请单
C.住宿费可开具专票、请尽量取得
D.市/省际交通费、住宿费、误餐补助、市内交通费请分行填写,提供真实的发票
A.飞机:所有人员标准为经济舱
B.高铁、动车:集团公司领导标准为一等座,其他人员标准为二等座
C.出差人员应根据乘坐交通工具标准据实报销, 超过规定标准的部分由个人自理
D.出差人员的外埠市内交通费实报实销
A.飞机:所有人员标准为经济舱
B.高铁、动车:集团公司领导标准为一等座,其他人员标准为二等座
C.出差人员应根据乘坐交通工具标准据实报销,超过规定标准的部分由个人自理
D.出差人员的外埠市内交通费实报实销