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第2题
根据企业所得税法律制度的规定，下列说法中符合企业所得税法定的有()。
A.企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除
B.企业实际发生的不超过工资薪金总额2.5%的职工教育经费支出可以扣除
C.企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分准予扣除，超过部分不可以结转以后纳税年度扣除
D.企业按规定的范围和标准为职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费可以扣除
第3题
“应付福利费”科目核算村集体经济组织从收益中提取，用于集体福利、文教、卫生等方面的福利，包括（）。
A.计划生育支出
B.农民因公伤亡的医药费、生活补助及抚恤金
C.照顾烈军属、五保户、困难户的支出
D.兴建集体福利等公益设施支出
第5题
公司2012年实现的利润总额为1000万元，公司自行向其主管税务机关申报的应纳税所得额为1000万元，
缴纳企业所得税250万元。经注册会计师审计，发现与应税所得额有关的项目如下：当年发放工资200万元，当年发生的职工福利费支出为30万元;发生的职工教育经费支出为6万元;列支的业务招待费60万元(全年营业收入额为6000万元);公益性捐赠130万元;广告费支出为200万元;违约金5万元;“投资收益”帐户中含国债利息收入10万元;当年技术开发费投入为100万元。根据以上资料，通过分析确定公司当年实际应纳税所得额和应纳所得税额。所得税率为25%。
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第6题
企业发生的超过企业所得税税前扣除标准的下列支出项目，准予向以后年度结转扣除的有（）。
A.职工福利费支出
B.业务招待费支出
C.业务宣传费支出
D.公益性捐赠支出
E.职工教育经费支出
第7题
根据《小企业执行《小企业会计准则》有关问题衔接规定》，下列有关科目的新旧衔接调整思路，正确的为（）。
A.新准则没有设置“短期投资跌价准备”科目。转账时，应将该资产减值准备科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目
B.新准则没有设置“待摊费用”科目，也不允许小企业根据需要自行增设相应科目用于日常核算。
C.新准则设置了“本年利润”科目，其核算内容与原制度相同。由于“本年利润”科目年末无余额，不需要进行转账处理
D.新准则未设置“应付职工薪酬”科目，直接沿用原账中的“应付工资”和“应付福利费”科目
第8题
甲企业2021年利润总额为2000万元，工资薪金支出为1500万元，已知在计算企业所得税应纳税所得额时，公益性捐赠支出、职工福利费支出、职工教育经费支出的扣除比例分别不超过12%、14%和8%，下列支出中，允许在计算2021年企业所得税应纳税所得额时全额扣除的有（）。
A.公益性捐赠支出200万元
B.职工福利支出160万元
C.职工教育经费支出125万元
D.2021年7月至2022年2月期间的厂房租金支出共计50万元
第9题
从2018年1月1日开始,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额（）的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除，“应付职工薪酬-职工教育经费” 年末不允许出现（）余额
A.2.5%
B.2%
C.借方
D.贷方
第11题
下列关于企业发生的职工教育经费支出的阐述，正确的有（)
A.若支出超过上述限额的，准予在以后纳税年度结转扣除。
B.高新技术企业和经认定的技术先进型服务企业，不超过工资薪金总额8%的部分，据实扣除
C.软件生产企业发生的职工教育经费中的职工培训费用，可以全额税前扣除
D.一般企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，据实扣除
