A.车船票、出差补助、过路费、加油票、住宿费粘在一份报销单
B.出租车、餐费、礼品、娱乐、维修费用等特殊费用粘在一份报销单
C.会务费、培训费附上出差报告粘在一份报销单
D.购买办公用品附上报告,单独上报
A.地级市到所属县级市进行业务洽谈
B.非属地单程在 100 公里内的业务借调
C.销售负责区域内发生的差旅
D.提供虚假票据或票据丢失
E.未签订《自驾车出差安全协议》的自驾出差
A.日常费用支出事项发生后,10个工作日内须发起报销审批
B.员工自驾出差,可按规定报销相关油费、路桥费、停车费
C.部门活动经费、金额较小的单独立项的餐费报销,可在费用说明写团建餐费,部门活动餐费等,财务可入账至福利费中
D.因会务产生的餐费:在费用说明处写明会务用餐、会议餐费,财务可统一入账至会务费科目中