题目内容
（请给出正确答案）
A.对账单分台头进行对账：发货代码C01是广东博亿达有限公司（佛山市博亿达进出口有限公司） .C02是佛山市博达科技有限公司。（广东博达科技有限公司）
B.我们跟供应商核对往来账，但是对账单上供应商要体现出来税务账，这一部分一定要给我们师傅来对账。（这一部分主要是给我们财务来对账。）
C.我们跟供应商的账不一致时进行核对并调整，一致后方能付款
D.我们的对账单抬头只有博亿达，博达科技和博航。（还有博亿达供应链.二类业务等）
答案
C、我们跟供应商的账不一致时进行核对并调整，一致后方能付款
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A.对账单分台头进行对账：发货代码C01是广东博亿达有限公司，C02是佛山市博达科技有限公司
B.我们跟供应商核对往来账，但是对账单上供应商要体现出来税务账，这一部分一定要给我们师傅来对账
C.我们跟供应商的账不一致时进行核对并调整，一致后方能付款
D.我们的对账单抬头只有博亿达，博达科技和博航
A.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过周发货情况反馈表来查看
B.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过部门报表-部门---供应商对账单来查看
C.对账时，我们系统的入库明细导出来和供应商提供的出库明细总是一致的
D.对账时，不同发货代码的出货对账单要分开并核对
A.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过周发货情况反馈表来查看
B.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过部门报表-部门---供应商对账单来查看
C.对账时，我们系统的入库明细导出来和供应商提供的出库明细总是一致的
D.对账时，不同发货代码的出货对账单不用分开核对
A.项目的交易单退房支持冲抵至B项目
B.适用场景包含因跳点产生的差额部分的冲抵
C.在应收管理中---新增对账单中选中本次需对账单以及同一项目有差额的单子，生成对账批次
D.因退房或调整金额在新增对账单时会显示未对账金额为负的批次
A.科目余额与640卖出回购票据明细表（票据类型：商票，数据名称：票面金额汇总，科目代码21110204）核对
B.科目余额与640卖出回购票据明细表（票据类型：商票，数据名称：剩余利息汇总，科目代码21110204）核对
C.科目余额与640卖出回购票据明细表（票据类型：银票，数据名称：票面金额汇总，科目代码21110205）核对
D.科目余额与640卖出回购票据明细表（票据类型：银票，数据名称：剩余利息汇总，科目代码21110205）核对
A.不可以通过邮寄方式进行对账
B.收到对账单位加盖预留印鉴的《银企余额对账单》回执，通过验印有效的，则可作为有效对账，否则视为无效对账，需重新进行对账
C.通过邮寄方式进行对账，保留邮寄凭证的视为对账成功
D.只要通过邮寄方式寄出对账单，即视为对账成功
A.已销户、睡眠户和无主户、未激活的账户，对账系统视为免对账
B.纸质渠道的账户对账单生成方式分两种：重点账户系统按月生成账单；普通账户系统按季生成账单
C.已签约电子渠道的账户对账系统按月生成账单
D.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，营业网点应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易，并在采取措施之日起3个工作日内通知企业
A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对，为生成余额调节表作准备。
B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种;现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能。
C.如果发现记录被错误的勾对，可以选择"文件"菜单中的"已勾对记录列表"，再按"取消勾对单条或全部记录"重新进行对账
A.银行对账期功能只能和总账模块同一时间启用,否则数据将不正确
B.银行对账期初录入界面上“调整前余额”和“调整后余额”都可以进行手工修改
C.日常处理中,单位日记账是凭证记账后生成
D.银行对账单录入界面。可以录入银行对账启用日期之前的对账单
