以下关于员工出差餐费报销说法正确的有()
A.出差餐费补贴,在限额内凭餐饮发票据实报销
B.出差餐费报销,高于标准部分自行承担
C.出差餐费报销,低于标准的差价,不予退还餐费补贴
D.出差餐费报销,无有效发票时,按50元/人/天发放餐费补贴
A.出差餐费补贴,在限额内凭餐饮发票据实报销
B.出差餐费报销,高于标准部分自行承担
C.出差餐费报销,低于标准的差价,不予退还餐费补贴
D.出差餐费报销,无有效发票时,按50元/人/天发放餐费补贴
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单,不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行,且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中,如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.金融硅谷办公的员工A前往小港项目进行为期七天的竣备支援任务,申请报销餐费住宿费
B.来自前丰项目的员工B前往湖州项目进行为期三天的开盘支援任务,申请报销餐费住宿费
C.来自慈溪项目的员工C前往湖州项目进行当日可往返的项目巡检,申请报销餐费
D.来自嘉兴项目的员工D由于工作需要借调至小港项目,且小港项目暂时无法提供宿舍,到达项目的前三天可申请报销住宿费
A.以出差人员所在编制公司承担并报销为基本原则,禁止一人多公司报销差旅费用
B.同部门多人出差,由其中一人统一进行费用报销
C.多部门人员共同出差发生的费用,由主导部门统一进行报销并分摊,各部门费用按出差人员标准费用分摊
D.多项目公司人员共同出差,由各项目单独申请报销,出差期间发生差旅费由各项目自行承担。对无法分割的费用,由其中一个项目承担
A.公司部门经理级以上员工出差,若无公车接送机场,可报销往返机场的出租车费
B.公司部门经理级以上员工出差,享受车补的同时,还可以报销往返机场的出租车费
C.经批准乘坐飞机的普通员工应乘坐机场公交或大巴,无机场公交及大巴等特殊情况,可搭乘出租车,凭票据据实报销
D.公出人员乘飞机以外的交通工具出差,若无公车接送,可报销往返汽车站、火车站、码头的出租车费
A.生育慰问金、住院慰问金,报销模板为员工福利及活动
B.诊所内因团建发生的餐费、交通费等支出,报销模板为员工福利及活动
C.诊所内因团建发生的餐费,报销模板为餐饮招待报销
D.额度外团建支出,需要提请事前邮件报批申请,经过总裁审批后,方可组织活动
E.宿舍支出应该选择其他费用付款或报销申请
A.车船票、出差补助、过路费、加油票、住宿费粘在一份报销单
B.出租车、餐费、礼品、娱乐、维修费用等特殊费用粘在一份报销单
C.会务费、培训费附上出差报告粘在一份报销单
D.购买办公用品附上报告,单独上报
A.招待费流程摘要上填写清楚招待对象
B.招待费报销未链接OA《招待费申请流程》
C.招待费餐费报销需提供水印相机照片
D.招待费餐费报销需提供参会人员名单
A.动车、高铁能覆盖且4小时左右能到达,不予坐飞机,即使机票价格低于其他交通方式也不行
B.公司部门经理级以上员工出差,可乘坐飞机经济舱,行政统一订票
C.普通员工,原则上不能乘坐飞机,若因路途遥远或出差任务紧急等特殊情况,报公司总经理签字特批也可坐飞机经济舱出差
D.若集团机票供应商已提供航空意外险,不得再报销航空保险费
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准