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第2题
关于印花税税率，以下描述错误的是（）
A.税率1%0：财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同适用
B.税率0.5%0：购销合同、加工承揽合同、货物运输合同、建设勘察设计合同、产权转移书据、资金账簿
C.税率0.3%0：购销合同、建安工程承包合同、技术合同
D.税率0.05%0：借款合同
第9题
以下关于蜂巢金融（验真）说法不正确的是（）
A.蜂巢金融（验真）是我司面向金融行业客户提供授权验证、数据校核验证的大数据产品
B.金融行业政企客户获得其个人客户合法授权同意后，通过API接口，仅可提供证件号码/姓名、手机号一致性（是/否）查询服务
C.产品在试商用期间可提供省内号码验真服务，后续同步提供省外号码验真服务
D.其目标客户是大型银行、保险、证券、基金等金融行业客户，非金融行业产品拓展需按照大数据需求评审流程进行逐项审批
第10题
英国居民公司A，在中国投资建立一个生产基地B。某年A公司准备转让一项专利技术给中国的居民企业C，转让价为人民币2000万元。已知：B基地当年在中国获得利润总额2500万元，其中包括单独核算技术转让所得800万元。有以下三个方案。
方案1：B在中国注册成立，为中国居民企业，适用25%的企业所得税税率。由B成立研发部门组织开发该专利技术，发生研发支出1200万元，再由B将该专利技术转让给C。
方案2：B是A设在中国的生产机构，没有在中国注册，其实际管理机构在英国，不具备中国居民身份。由B成立研发部门组织开发该专利技术，发生研发支出1200万元，再由B将该专利技术转让给C。
要求：试分析两种方案的税收效应并计算B企业应纳税额。
第11题
某大型企业2月初“应交税费”账户余额为零，当月发生下列相关业务：（1）购入材料，价款300000元，增值税51000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算；（2）将账面价值为540000元的产品专利出售，收款660000元存入银行，营业税适用税率为5%；（3）销售应税消费品，价款600000元，增值税102000元，收款存入银行，消费税适用税率10%；（4）月末计提城建税和教育费附加，税率和费率分别为7%和3%要求：编制以上业务分录并列示业务（4）的计算过程。
