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第1题
内控评价过程中，被评价对象对内审部有意隐瞒内部控制中存在的重大问题，不及时提供或提供虚假资料，阻碍、拖延评价人员开展工作，影像评价结果的，扣减综合得分。对未在规定时限内提供评价所需资料的，每项资料逾期一天扣综合得分（）
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0
第5题
以下不属于区域公司/项目公司招采合约部工作职责的是（）
A.定期对《标准合约分判》、《工程类合同体系标准文本》进行更新
B.执行公司合约管理制度、标准化文件及相关规定
C.在合同履行过程中发生的问题及对标准合同文本条款的建议，应按季度进行整理、汇总
D.对供方的合同履行进行有效管理、风险控制及履约评价
第6题
以下那种情形两日生产评价为（）
A.轿车公司已发出设计变更，供方没有落实或没有完成
B.按规定的时间生产零件的数量不能满足一汽轿车公司要求
C.和原设计规定的原材料不符并且没有经过轿车公司产品部认可
D.检验和试验设备严重失效，对关键件、重要件的重要质量特性不能有效控制
E.过程质量和产品质量稳定
第7题
持续完善分行内部三道防线，包括（）
A.业务部门通过自查、排查，建立以防为主的第一道防线
B.条线管理部门履行日常监督检查职责，对第一道防线进行检查与监督，建立以查为主的第二道防线
C.风险管理部通过合规风险监测，重点业务检查以及再监督检查实施内部控制，对第一、二道防线进行再监督与评价
D.客户尽责履行义务
第8题
内部控制审计作为一种新的制度安排，其产生与发展经历了漫长的三个阶段，其中包括（）
A.财务报表审计中的内部控制评价阶段
B.带动经济产业的发展
C.内部控制审计被逐步推向前台
D.财务报告内部控制审计的产生与发展阶段
E.部控制审计业务属于行为审计范畴
第10题
ABC有限责任公司是增值税一般纳税人，公司部控制制度中有关货币资金管理的容如下:
(1)由出纳对付款凭证进行审核后签发支票或支付现金。
(2)月末，由出纳编制银行存款余额调节表。
(3)出纳不得兼管债权债务、费用和销售账簿的登记工作。
(4)业务部广]收取的现金应及时上交财务部门。确因工作急需的，经部门负责人批准可以直接支付现金。
(5)货币资金收支业务发生以后必须在当月入账。
请评价:上述每一项部控制措施是否恰当。如不恰当，请说明正确做法。
