A.贷款损失准备计提政策、程序、方法和模型
B.职责分工、业务流程和监督机制
C.贷款损失、呆账核销及准备计提等信息统计制度
D.信息披露要求
E.其他管理制度
A.商务代表→人事部(审查合同、领取项目下单表)→填写项目下单表→商务部领导依次签字→人事部(审核签字)→财务部(审核签字)→运营总监(审核签字)→生产组(审核签字)→将表提交至生产组
B.商务代表→人事部(审查合同、领取项目下单表)→填写项目下单表→商务部领导依次签字→人事部(审核签字)→生产组(审核签字)→财务部(审核签字)→运营总监(审核签字)→将表提交至生产组
C.商务代表→人事部(审查合同、领取项目下单表)→填写项目下单表→人事部(审核签字)→商务部领导依次签字→财务部(审核签字)→生产组(审核签字)→运营总监(审核签字)→将表提交至生产组
D.商务代表→人事部(审查合同、领取项目下单表)→填写项目下单表→商务部领导依次签字→人事部(审核签字)→财务部(审核签字)→生产组(审核签字)→运营总监(审核签字)→将表提交至生产组